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Prefeitura Municipal de Jaboticatubas - MG
Atualizado em: 02/07/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
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24/06/20250000116/20220000620/2025COMPLEMENTO DE SALDOIGAR COMERCIO E SERVICOS LTDA16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub02.129.036/0001-03R$ 6.750,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/06/2025 0002715/2025ALIMENTACAO A SER FORNECIDA AOS SERVIDORES(COLABORADORES) QUE TRABALHAREM NO FORRO/2025 NA PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO.JUAREZ MOREIRA DE MELO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.971.336-**R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/06/2025 0002714/2025ALIMENTACAO A SER FORNECIDA AOS SERVIDORES(COLABORADORES) QUE TRABALHAREM NO FORRO/2025 NA PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO.VITOR ALEXANDRE COUTINHO DA SILVA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.995.986-**R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/06/2025 0002713/2025ALIMENTACAO A SER FORNECIDA AOS SERVIDORES(COLABORADORES) QUE TRABALHAREM NO FORRO/2025 NA PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO.CLEBISON JULHO PEREIRA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.154.496-**R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/06/2025 0002712/2025ART DO ENEGENHEIRO GERALDO DA CONCEICAO MARQUES JUNIOR, REFERENTE A PROGRAMACAO DO PLANO DO TRABALHO DO CONVENIO 1301001536/2022 QUE OBJEITVA A PAVIMENTACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE MUNICIPAL AO DISTRITO DE SAO JOSE DE ALMEIDA.CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)17.254.509/0001-63R$ 271,4730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
17/06/20250000977/20250002711/2025LOCACAO DE GALPAO PARA REALIZACAO DE FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL ODORICO MARQUES DE AQUINO BOA VISTA, NO DIA 04 DE JULHO DE 2025.CESAR MARQUES FLORES - ME15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)10.634.694/0001-72R$ 3.150,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
17/06/20250000977/20250002710/2025LOCACAO DE TABLADO PARA INAUGURACAO DA UBS CECILIA RODRIGUES MIRANDA 24H, EM SAO JOSE DO ALMEIDA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.CESAR MARQUES FLORES - ME15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)10.634.694/0001-72R$ 860,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
17/06/20250000977/20250002709/2025SONORIZACAO TIPO D PARA INAUGURACAO DA UBS CECILIA RODRIGUES MIRANDA 24H EM SAO JOSE DO ALMEIDA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025CESAR MARQUES FLORES - ME15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)10.634.694/0001-72R$ 3.300,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
17/06/20250000977/20250002708/2025LOCACAO DE TENDA PARA INAUGURACAO DA UBS CECILIA RODRIGUES MIRANDA 24H EM SAO JOSE DO ALMEIDA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)16.932.678/0001-42R$ 740,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
17/06/20250003429/20240002707/2025MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A ENTREGA NAS ESCOLAS NO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 04 DE JULHORODRIGO ANTONIO DOS SANTOS25500000000 - Transferencia do Salario-Educacao42.896.449/0001-20R$ 49,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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