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| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0005232/2025 | 27/06/2025 | 218830102002 - INSS - SERVICOS TERCEIROS - PREFEITURA | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 9.353,82 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0005242/2025 | 27/06/2025 | 218830102001 - INSS - RETENCAO - PREFEITURA | 17200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 1.277,27 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0005169/2025 | 25/06/2025 | 218830102002 - INSS - SERVICOS TERCEIROS - PREFEITURA | 17010003210 - Outras TransferAªncias de ConvAªnios ou Instrumentos CongAªneres dos Estados - Emenda Parlamentar Individual | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 2.464,77 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0005162/2025 | 25/06/2025 | 218830102002 - INSS - SERVICOS TERCEIROS - PREFEITURA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 6.171,11 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0005038/2025 | 23/06/2025 | 218830102002 - INSS - SERVICOS TERCEIROS - PREFEITURA | 17010003210 - Outras TransferAªncias de ConvAªnios ou Instrumentos CongAªneres dos Estados - Emenda Parlamentar Individual | CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA | 12.459.473/0001-30 | R$ 2.464,77 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0005091/2025 | 18/06/2025 | 218830102002 - INSS - SERVICOS TERCEIROS - PREFEITURA | 15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | EDSON LUIZ MELANINHO | ***.000.566-** | R$ 1,85 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0005079/2025 | 18/06/2025 | 218830102002 - INSS - SERVICOS TERCEIROS - PREFEITURA | 15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | JOS+ VITAL DA SILVA | ***.617.626-** | R$ 8,54 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0005077/2025 | 18/06/2025 | 218830102002 - INSS - SERVICOS TERCEIROS - PREFEITURA | 15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | JOS+ VITAL DA SILVA | ***.617.626-** | R$ 3,66 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0005076/2025 | 18/06/2025 | 218830102002 - INSS - SERVICOS TERCEIROS - PREFEITURA | 15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | EDIVANE ANTONIO MOREIRA | ***.469.556-** | R$ 3,69 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0005074/2025 | 18/06/2025 | 218830102002 - INSS - SERVICOS TERCEIROS - PREFEITURA | 15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | EDIVANE ANTONIO MOREIRA | ***.469.556-** | R$ 8,27 | R$ 0,00 |