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Despesas Consolidadas
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29/04/2024
0000078/2022
0001113/2024
COMPLEMENTACAO DE SALDO DE EMPENHO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
00.604.122/0001-97
R$ 1.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Detalhes
29/04/2024
0000078/2022
0000643/2024
COMPLEMENTACAO DE SALDO DE EMPENHO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
00.604.122/0001-97
R$ 1.500,00
R$ 0,00
R$ 4.705,74
Detalhes
29/04/2024
0000078/2022
0000629/2024
COMPLEMENTACAO DE SALDO DE EMPENHO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
00.604.122/0001-97
R$ 5.000,00
R$ 0,00
R$ 5.705,00
Detalhes
29/04/2024
0000078/2022
0000241/2024
COMPLEMENTACAO DE SALDO DE EMPENHO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
00.604.122/0001-97
R$ 10.000,00
R$ 4.970,00
R$ 137,00
Detalhes
29/04/2024
0000078/2022
0000215/2024
COMPLEMENTACAO DE SALDO DE EMPENHO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
00.604.122/0001-97
R$ 10.000,00
R$ 27.684,36
R$ 11.248,00
Detalhes
18/04/2024
0000014/2024
0002266/2024
FRALDA GERIATRICA EM ATENDIMENTO A DECISAO JUDICIAL N 50016972620248130346 PACIENTE NATALIA ALVES DE OLIVEIRA
MG FLEX LTDA
43.121.365/0001-87
R$ 936,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Detalhes
18/04/2024
0000075/2022
0002265/2024
ADEQUACAO DE PROJETO DA ESTRADA DE ACESSO SEDE - DISTRITO PARA FINS DE AMPLIACAO DE METAS DO CONVENIO 1301001536/2022 EM ATENDIMENTO A SEINFRA - TRECHO 3
MMKM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA
18.779.194/0001-30
R$ 21.231,96
R$ 0,00
R$ 0,00
Detalhes
18/04/2024
0000075/2022
0002264/2024
ELABORACAO DE PROJETOS DE EXTENSAO DE REDE NA SEDE DO MUNICIPIO DISTRITO DE SAO JOSE DO ALMEIDA E COMUNIDADES RURAIS
MMKM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA
18.779.194/0001-30
R$ 19.479,10
R$ 0,00
R$ 0,00
Detalhes
18/04/2024
0000008/2024
0002263/2024
MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL
RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS
42.896.449/0001-20
R$ 2.252,30
R$ 0,00
R$ 0,00
Detalhes
18/04/2024
0000008/2024
0002262/2024
MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO UAB
RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS
42.896.449/0001-20
R$ 46,50
R$ 0,00
R$ 0,00
Total Empenhado R$ 4.629.261,26
Total Liquidado R$ 4.379.088,02
Total Pago R$ 3.670.895,29
Total Empenhado R$ 4.629.261,26;
Total Liquidado R$ 4.379.088,02;
Total Pago R$ 3.670.895,29
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