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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS ( Total R$ 1.673.053,05 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 05/01/2024 ( Total R$ 28.155,62 ) |
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0013259/2023
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0000102/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.239 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 670,23 |
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0013255/2023
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0000101/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.239 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.031,27 |
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0013601/2023
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0000100/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 030 - ADMINISTRACAO URBANA | 2.844 - MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | R$ 1.184,08 |
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0013600/2023
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0000099/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 040 - COMUNICACAO SOCIAL | 2.023 - MANUTENCAO DA DIVULGACAO OFICIAL | R$ 1.396,32 |
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0013599/2023
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0000098/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - CONTROLE INTERNO | 2.381 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | R$ 1.083,54 |
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0013598/2023
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0000097/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 050 - BIBLIOTECA | 2.648 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA | R$ 1.117,06 |
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0013597/2023
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0000096/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 040 - CONTABILIDADE | 2.047 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE | R$ 2.792,64 |
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0013596/2023
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0000095/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 030 - TRIBUTACAO E FISCALIZACAO | 2.402 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO | R$ 4.468,23 |
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0013595/2023
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0000094/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 030 - TRIBUTACAO E FISCALIZACAO | 2.402 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO | R$ 2.234,11 |
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0013594/2023
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0000093/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 080 - SERVICOS GERAIS | 2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | R$ 1.675,58 |
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0013593/2023
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0000092/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 040 - ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | 2.590 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | R$ 2.368,16 |
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0013592/2023
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0000091/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - COMPRAS E LICITACAO | 2.588 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS E LICITACAO | R$ 2.234,11 |
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0013591/2023
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0000090/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - RECURSOS HUMANOS | 2.292 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS | R$ 1.140,29 |
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0013602/2023
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0000089/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 080 - SERVICOS GERAIS | 2.826 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO | R$ 4.760,00 |
| | | | | | | | Total R$ 28.155,62 Total R$ 28.155,62 |
| | Data: 26/12/2023 ( Total R$ 1.701,50 ) |
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0013260/2023
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0015594/2023
| Original | Orcamentario | 020 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.239 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 670,23 |
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0013257/2023
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0014922/2023
| Original | Orcamentario | 020 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.239 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.031,27 |
| | | | | | | | Total R$ 1.701,50 Total R$ 1.701,50 |
| | Data: 20/12/2023 ( Total R$ 26.694,12 ) (Continua na próxima página) |